宜春钽铌矿完成内控测评阶段性工作
2018年09月12日 9:23 9128次浏览 来源： 中国有色金属报 分类： 其他稀有金属 作者： 钱军林
本报讯 宜春钽铌矿有限公司内控测评工作自8月20日启动历时半个月，天健光华咨询有限公司针对宜春钽铌矿有限公司现有风控制度建设情况，通过查看资料、现场访谈等方式，进行初步整体评估和指导，重点对人力资源、社会责任、企业文化、内部信息传递、内部监督、资金活动、采购业务、资产管理等模块进行流程梳理，对涉及的相关部门进行一对一访谈。天健光华有限公司专家组结合标准模板提出42项缺陷，主要涉及资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告和信息系统管理等方面的漏洞。
宜春钽铌矿有限公司要求相关部门高度重视，依照专家组的要求，加快内控体系建设，及时组织进一步修改、完善相关制度，抓好部门协调、讨论、审定，提交公司主管领导或分管领导审核，尽快通过公司员工代表大会审议通过下发。（钱军林）
责任编辑：周大伟
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